2025 프리랜서 종합소득세 신고 방법 및 절세 방법 총정리
아래 내용에서 자세히 확인하세요 ▼
2025년 종합소득세의 시기가 다가오고 있습니다.
종합소득세는 프리랜서분들도 수입이 생겼다면 반드시 종합소득세 신고를 해야 하는 의무가 있으며, 1년 단위로 수입이 적든 많든 반드시 신고 및 납부를 해야 합니다.
이번 포스팅에서는 2025 프리랜서 종합소득세 신고 방법 및 절세 방법에 대해 전부 정리했으니 꼭 확인하셔서 홈택스 입력 방법 및 세금 줄이는 팁까지 확인하시기 바랍니다.
2025 프리랜서 종합소득세 대상자
프리랜서 종합소득세의 대상자는 여러 직업의 프리랜서가 있지만 아래에 해당된다면 종합소득세 신고 대상자 입니다.
신고 대상
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 유튜버, 크리에이터 | 광고 수익, 후원금 등 |
| 작가, 강사, 강연자 | 원고료, 강연료 등 |
| 디자이너, 개발자 | 프로젝트별 수입 등 |
| 직장인 부업 프리랜서 | 콘텐츠 제작 및 플랫폼 활용 등 |
프리랜서 종합소득서 소득 기준
1년에 발생된 소득이 300만 원을 초과하게 되면 반드시 종합소득세를 신고해야 합니다. 만약 300만 원 이하라면 기타소득으로 간단하게 신고가 가능하며, 이럴 경우에는 세금은 대부분 8.8% 원천징수로 처리됩니다.
프리랜서 종합소득서 신고 준비물
- 공동인증서 또는 간편인증
- 원천징수영수증 (필요시)
- 총 수입금액 (인보이스, 정산 내역 등)
- 경비 증빙서류 (세금계산서, 카드내역, 영수증 등)
- 공제 항목 자료 (의료비, 교육비, 기부금 등)
- 환급액을 환급 받을 본인 명의의 계좌번호
2025 프리랜서 종합소득세 신고 방법
2025 프리랜서 종합소득세를 신고하는 방법은 우선 홈택스에 접속을 통해 진행하시면 되며 자세한 내용은 아래에 정리해 드렸으니 보시고 하시면 됩니다.
프리랜서 종합소득세 신고 방법
- 홈택스에 접속하신 다음 로그인을 완료해 주세요.
- 메뉴 중 신고/납부 메뉴에 종합소득세로 이동해 주세요.
- 본인 유형을 확인하셔야 하며 프리랜서는 대부분 단순경비율로 분류됩니다.
- 플랫폼 정산자료 혹은 인보이스를 기준으로 총 수입금액을 입력해 주세요.
- 필요경비를 입력해 주세요. 단순경비율이면 홈택스에서 자동으로 계산해 줍니다.
- 공제 항목을 입력해 주세요. (의료비, 교육비, 보험료 등)
- 마지막으로 세액 확인 및 환급 계좌를 입력해 주세요.
2025 프리랜서 종합소득세 절제 팁
프리랜서 절세 팁은 여러 가지가 있지만, 장비 구입 시 현금보다는 체크카드를 사용하시고 필요경비 항목은 꼼꼼히 분류하셔야 과세표준을 줄여 세액을 감소시킬 수 있습니다.
신용카드 지출내역을 꼼꼼히 정리하시고 경비 비율 자동계산을 활용하시기 바랍니다.
2025 종합소득세계산기
2025 종합소득세 계산기를 사용하시면 본인의 예상 세액(세금액)을 쉽게 확인할 수 있습니다. 계산기는 종합소득, 필요경비, 공제항목, 세율 그리고 누진공제를 입력하면 내가 납부해야 할 세금이 얼마인지 확인할 수 있습니다.
종합소득세계산기는 아래링크에서 사용해 보시기 바랍니다.
자주묻는 질문
✅프리랜서도 환급 받을 수 있나요??
경비가 많거나 공제를 많이 받는 상황이라면 종합소득세를 신고하시고 환급을 받을 수 있습니다.
✅원천징수 3.3%로 끝나는게 아니였나요?
아닙니다. 3.3%는 선납 개념일뿐이며 종합소득세 정산은 소득발생 시 필수입니다.
✅종합소득세를 신고 안하면 어떻게 되나요?
신고를 안하면 가산세(20%)가 추가되며 납부 지연이자까지 부과되니 꼭 신고를 하시기 바랍니다.
